职位描述：

岗位职责描述
1、应付款结账及各项数据要保证及时、准确；
2、每月汇总提报结账问题及应付账款余额；
3、来往款项的扣除或预支要及时催收；
4、日常采购单据、入库单据的审核；
5、进项发票管理跟踪及相关账务处理，
6、负责供应商管理：供应商合同管理、存货进价监控、政策利用、与供应商商品、劳务供应的往来款项结算和对账（运费、包装费、委托加工费等）；
7、负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括（但不限于）：应付账款报表、盘点报告、税务对账稽核表；
完成上级交办的其他工作。

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