职位描述：

"1、有基础会计知识，有经验者优先，优秀应届生也可以；
2、熟悉电子表格制作、简单函数运用；
3、良好的沟通技巧，有责任心，做事细致，执行力强，具团队合作精神；
岗位职责：
1、应付款结账及各项数据要保证及时、准确；
2、每月汇总提报结账问题及应付账款余额；
3、来往款项的扣除或预支要及时催收；
4、日常采购单据、入库单据的审核；
5、进项发票管理跟踪及相关账务处理；
6、负责供应商管理：供应商合同管理、存货进价监控、政策利用、与供应商商品、劳务供应的往来款项结算和对账（运费、包装费、委托加工费等）；
7、负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括（但不限于）：应付账款表、月度任务执行完成表、采购成本明细表报表；
完成上级交办的其他工作。"

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